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第一章 企业内部控制之组织架构3

一、组织架构的意义3

二、组织架构指引的主要内容4

三、组织架构的类型6

四、关于组织架构的设计10

五、组织架构的运行13

第二章 企业内部控制之发展战略17

一、制定和实施发展战略的意义17

二、制定发展战略的方法18

三、实施发展战略21

四、战略管理建设与实施过程24

五、战略管理体系的职能26

六、A市发展战略（2014—2020）实施计划27

第三章 企业内部控制之人力资源33

一、人力资源对企业发展的重要作用33

二、人力资源指引的主要内容34

三、不同人才引进方式的管理利弊35

四、人力资源开发的方法39

五、人力资源管理的主要风险40

六、人力资源的引进与开发42

七、人力资源的使用与退出43

第四章 企业内部控制之社会责任49

一、社会责任与内部控制的关系49

二、企业社会责任现状50

三、企业通过内部控制履行社会责任的办法51

四、质量控制管理52

第五章 企业内部控制之企业文化59

一、内部控制与企业文化的关系59

二、内部控制制度建设的思考60

三、企业文化建设的思考63

第六章 企业内部控制之资金活动69

一、加强资金活动风险管控的意义69

二、资金活动内部控制的总体要求70

三、关于筹资活动70

四、关于投资活动75

五、关于资金营运78

第七章 企业内部控制之采购业务89

一、采购业务流程89

二、各环节的主要风险点及管控措施91

三、采购业务内部控制设计97

第八章 企业内部控制之资产管理101

一、资产管理的种类101

二、资产管理策略102

三、资产管理比率控制103

四、某公司固定资产管理制度105

第九章 企业内部控制之销售业务119

一、销售管理与控制119

二、销售管理的案例分析123

三、销售工作岗位职责127

四、销售发货管理制度131

五、销售与收款管理制度133

六、××公司销售管理内部控制业务流程140

第十章 企业内部控制之研究与开发149

一、研究与开发业务流程149

二、研究与开发业务的主要风险及管控措施150

第十一章 企业内部控制之工程项目157

一、承包系统157

二、工程项目的特征158

三、工程项目的周期阶段160

四、项目管理161

五、工程施工管理流程165

第十二章 企业内部控制之担保业务169

一、担保业务一般流程169

二、担保业务内部控制设计流程171

三、健全内控制度防范担保风险173

第十三章 企业内部控制之业务外包179

一、外包优势179

二、业务外包存在的问题180

三、业务外包的主要特点181

四、业务外包的主要模式182

五、影响业务外包的因素183

第十四章 企业内部控制之财务报告187

一、财务报告内部控制的总体要求187

二、财务报告流程内部控制关键控制点汇总表189

三、××公司财务报告内部控制业务流程192

第十五章 企业内部控制之全面预算199

一、正确认识和理解全面预算199

二、全面预算的管理方案200

三、企业全面预算管理流程202

第十六章 企业内部控制之合同管理205

一、企业合同管理中存在的常见问题205

二、合同管理中存在问题的主要原因206

三、解决合同管理中常见问题的主要对策207

四、××公司法务部关于合同管理要求209

五、合同管理制度范本212

第十七章 企业内部控制之内部信息传递227

一、内部信息传递的总体要求227

二、内部信息传递流程的主要风险点及管控措施228

三、内部信息传递管理制度233

第十八章 企业内部控制之信息系统239

一、信息系统的功能239

二、信息系统的结构240

三、信息系统的开发241

四、管理信息系统的战略规划243

五、企业信息化建设的实现245

第十九章 内部控制评价251

一、评价内部控制应具备的条件251

二、内部控制评价的内容252

三、内部控制评价的程序254

四、内部控制缺陷认定256